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增强燃气公司内部控制体系建设的措施

2022-03-14

1增强监督体系的建设

 

建立高效内部监督,对于燃气公司内控体系的建立来说至关重要。建立审计机制,组建审计部,加强审计检查,来推动监督检查工作落实。燃气公司建立完善的审计监察制度,要对各项经营工作、人员做好监督,提高审计工作权威性,以使审计监察工作更加独立,不会受到其他部门工作人员的干扰,也能够使人员更好地行使一些自身监管职责,实现对公司内部运营的有效监督。

 

2提高人员的专业素养

 

燃气公司员工是企业经营主体力量,同时也是内控制度执行关键,在燃气公司构建内控体系,要求职工密切严格遵守。在公司要选聘一些业务能力强、综合素质较高及认真负责工作的员工,来推行内部制度落实。燃气公司还要紧抓管理层人员和普通职工,要求管理人员能够认识到当前内控体系构建给企业发展带来的重要作用,进一步提高员工的内控思想意识,要求员工做好定期的培训。企业领导做好企业经营的考察,要求员工具备综合性的职业素养及专业的能力,提高员工的责任心和责任感,进而促使企业员工能够按照公司各项规章制度来工作。在工作中,自觉地遵守内控体系和相关制度,尤其是财务人员还要严格要求自己按照单位制定的规范规定来做好各项财务工作,避免出现纰漏或者错误,而导致企业的运营出现许多的问题。

 

3奖惩分明,责任落实到位

 

燃气公司要建立比较明确的规章制度,避免出现一些岗位职责划分不清晰、人员工作职责设置不合理、权限划分不明晰的问题。企业要在政府制定规章条例之下,来制定适合企业自身的管理制度。结合企业自身运营需要,设置合理工作岗位,明晰各职工工作职责,做到人员权责清晰划分,划分各部门之间的工作边界,细致梳理各部门工作职责权限,避免出现一些工作职能和工作内容覆盖或者重叠的问题。要使各个部门工作人员都明白自己工作目标、工作职责所在,使人员不会出现职责的推诿,而使企业内部各项工作能够顺利推行,进而实现企业稳健的发展运营

 

4优化完善预算管理体系

 

在企业内部编制预算方案时,要注重预算执行考核,在企业内建立成本管理、投资管理、融资管理、全面预算等精细化成本预算方案,进一步强化岗位责任制的落实,制定奖惩机制,建立健全预算管理体系。例如,在预算方面,要做好事前预算方案计划,调动公司内部各项资源,推动预算目标的执行。同样在企业经营中,还要重点关注投资资金、利润、成本、费用等相关管理工作计划的编制;在运营流程方面还要加强对各项业务活动的监督。公司在构建现代化的内部控制体系时,还要注重内控理论与业务实践的融合,这样才能够制定出更加合理的内控制度体系,特别是当前燃气公司内控体系的构建业务,从当前审批流程上,给予更多的关注度,要做好预算执行监控、预算工作落实,有助于实现企业全面内控工作执行,减少不必要的损失

 

5进一步加强内部审计和监督

 

燃气公司要有效实施内部审计检查,特别是要建立全面监管机制,才能够保证数据真实,提高审计人员责任,定期要对审计工作人员做好全面业务培训。公司做好风险评估工作管理,做好定量和定性评价,在定性方面要使用风险分析树、因果分析图的分析方法,同时还要做好生产安全检查表,它能够做好生产危险性分析。定量分析方法是使用指数法、模糊数据综合评估法,公司在经营中,引入高科技技术,建立用户端的远程报警联网系统,同时推动企业内部信息化系统建设,打造信息化企业,注重资源集约化管理。重点关注各类型风险识别,注重风险数据信息的真实性和完整性,同时还能够形成内外部的联动机制,使得企业运营流程可以帮助公司提高经营利润水平。

 

6增强企业内部控制风险管理机制建设

 

风险会存在于企业各项业务经营中,集团型的企业开展各项经营活动,发生各类型的潜在风险,这些风险都不可避免,都是客观存在的。但是通过内控体系建设,能够将这些风险降到最低,而且会使得资金得到合理的控制,帮助燃气公司获得更多的经营效益。集团公司要提高自身风险意识,将风险工作作为企业经营中的一个重要环节。公司还要找准企业各项经营业务环节关键点,针对这些关键点做风险分析,提出合理风险防控措施,此后还要将这些风险措施落实到位,结合当前燃气公司的经营发展状况,不断去优化设计风险管理机制,增强企业风险防范能力,进一步加强企业对于经营活动的控制,提高企业内控的效率。燃气公司考虑到当前公司经营活动开展现状,能够清晰地明确规定业务运营管理方法,还要明确相关人员的责任,制定管理制度,同时还要将制度落实到内控体系当中,以发挥内控体系的价值

 

7、现代化企业法人治理体系

 

在燃气公司内,结合公司法相关要求,设置董事会、监事会,明确划分董事会、监事会和经营层之间的管理权限。重点发挥对于企业经营管理的监督作用,监事会成员直接向股东负责,监察董事会和经营层制定的各项决策及各项经营工作落实状况。经营管理人员不能够到监事会任职,监事会人员的选拔需要由股东会来提名、选聘。在董事会要由董事会成员把控企业未来经营发展大局,制定各项重大经营决策,经营管理层主要是负责企业日常经营活动,业务决策的执行。董事会给经营层人员设置目标,让这些人员完成目标,董事会加大对经营层人员的考核。现代化法人治理模式会让监事会和经营层人员各司其职,清晰地划分员工的工作职责和权限,以此才能使人员工作能力得到显著提高。

 

在当前我国社会经济的发展背景下,燃气公司要提高能源利用效率,保护外界自然生态环境,节约能源,这样可以为当前城市和社会发展打下坚实的基础贡献更多的力量。燃气公司还要在自身发展运营中,加强机制的建设,规范人员的行为,减少一些违规操作,以及减少企业内部贪污腐败、寻租的违规违纪问题。将内控体系深入到企业经营的各个环节,同时还要将企业规范化的运营,将精细化管理措施落实到位。燃气公司还要进一步加强运营中的规范化、精细化控制,结合企业经营实际,建立起一套科学的内控制度体系,这样才能够实现企业内部各部门、各员工清晰划分职责,提高企业工作效率,明确各人员工作重点,避免人员推诿责任,使企业的发展战略任务落实到位,以此提高企业的核心竞争优势。


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